西双版纳傣族自治州应急管理局2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳傣族自治州应急管理局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-08

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西双版纳傣族自治州应急管理局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   西双版纳傣族自治州应急管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州应急管理局 2020 年度部门预算的批复》(西财发〔20205号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州应急管理局2020年部门预算公开如下:

第一部分   西双版纳傣族自治州应急管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

(一)负责应急管理工作,指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担州级应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设有关工作,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县市及社会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查州级有关部门和各县市政府安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)按照州委、州政府部署要求,开展应急管理方面的区域交流与合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,配合西双版纳傣族自治州发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

(十七)统一领导和管理西双版纳傣族自治州地震局。

(十八)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十九)承担西双版纳傣族自治州安全生产委员会办公室的日常工作。

(二十)职能转变。西双版纳傣族自治州应急管理局应加强、优化、统筹全州应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、机构设置情况

西双版纳傣族自治州应急管理局于2019年3月机构改革成立,机关设8个内设机构,正科级。分别是:办公室、行政审批和规划信息科(安全生产考试中心)、预案管理和灾害救援科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、火灾消防救援管理科、安全生产综合协调科;所属1个事业单位,西双版纳傣族自治州应急指挥中心(西双版纳傣族自治州人民政府总值班室)。

三、重点工作概述

2020年全州安全生产工作总体思路:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及对云南工作的重要指示批示精神,全面贯彻落实州委州政府决策部署,统筹抓好疫情防控和应急管理工作。坚持“防、抗、救”相结合,不断健全完善应急管理机制,充分发挥应急管理联动作用,提升应急处置快速反应能力,最大限度减少各类灾害损失。坚持把防范化解重大风险摆在突出位置,压实安全生产责任,继续深化重点行业领域安全专项整治,扎实治理安全生产隐患,持续保持严厉打击安全生产违法行为高压态势,防范和遏制各类事故发生,为全州经济社会高质量跨越式发展营造良好安全环境。围绕以下重点开展工作:

(一)强化落实应急管理责任

1.推动综合减灾救灾责任落实。充分发挥自然灾害1+4体制机制的优势,进一步健全应急预案体系,初步构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体制,建立信息报送、会商研判、应急抢险、调度机制,加强管理体系建设,提高防灾减灾救灾能力,确保处置各类自然灾害、安全事故工作责任链条无缝对接、衔接顺畅、处置有效。进一步明确西双版纳州减灾委员会成员单位及相关部门和各级职责分工,强化组织领导,加强统筹;建立健全相应的工作规则,加快推进《西双版纳州自然灾害应急管理委员会工作规则》《西双版纳州自然灾害应急管理委员会办公室工作细则》,依照州深化改革领导小组的部署,研究起草《西双版纳州生产安全事故应急办法》《西双版纳州进一步加强应急管理工作的实施意见》、贯彻国家省保护安全生产执法监督人员依法履行法定职责规定的措施等文件,按程序研究、起草、报批。在已经印发《西双版纳州2020年主要自然灾害风险形势及对策建议》的基础上,推进《西双版纳州特别重大、重大、较大洪涝灾害或险情应急处置工作方案》出台,加快研究《西双版纳州提高自然灾害防治能力重点任务分解方案》《西双版纳州灾害信息员队伍建设方案》,建立健全重大自然灾害和安全事故调查评估制度,适时启动编制《西双版纳州综合防灾减灾规划(20212025年》,以规划引领统筹全州防灾减灾救灾工作。

2.牢牢把握安全生产基本盘。以推进安全生产领域改革发展和安全工程行动计划、落实安全生产党政领导、部门监管、企业主体责任为抓手,统筹做好安全生产,严防重特大安全事故发生。认真分析研判各重点时段、重点领域的安全生产风险和形势,持续全面排查所有地区、所有行业、所有企业的安全隐患,织牢织密安全生产责任体系,扎实开展安全生产集中整治或专项整治。坚持问题导向,聚焦道路交通(水上交通)、建筑施工(桥梁、隧道工程)、非煤矿山(采空区、尾矿库)、危险化学品(烟花爆竹)、文化和旅游等5个重点行业领域,深入实施安全工程三年行动计划,并开展安全工程三年行动计划(2018-2020年)推进实施情况评估。在危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、交通运输城市建设、工业园区等功能区、危险废物、文化旅游等9个9个重点行业领域开展专项安全整治,树牢安全发展理念,深化源头治理、系统治理和综合治理。及早谋划“十四五”规划计划,推进各项工作,提升我州本质安全水平。聚焦城市安全发展、安全运行和城市治理能力现代化,建设公共安全排查和安全预防控制体系。

3.推动企业安全生产主体责任落实。规范执法,创新执法,紧盯企业主要负责人和安全管理团队,综合运用行政处罚、“黑名单”管理、联合惩戒等措施,严厉打击安全生产违法违规行为,推动企业形成落实安全生产主体责任的内生机制。推动各地各行业领域治理一批重大安全隐患,严惩一批违法违规行为,惩戒一批严重失信企业,问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人,做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。

(二)积极推进防灾减灾救灾工作

1.加强火灾救援管理。推动火险隐患排查,在重点时段深入重点地区开展明查暗访、提出预防措施。加强沟通协调,会同林草、森林消防等部门完善统一指挥、协同配合、信息共享等工作机制,增强防灭火合力。指导城镇、农村、森林、草原消防总和减灾规划编制并督促落实,加强火灾扑救协调,盯住高火险地区和卫星热点多发区,提出针对性措施,根据火情态势及时启动应急响应,协调调拨防火物资,协调增援力量,严防重特大火灾发生。

2.健全完善应急管理和防灾减灾救灾体制机制。按照“优化、协同、高效”的原则,加强议事协调机构的统筹协调,充分发挥州安全生产委员会及其办公室、州自然灾害应急管理委员会及其办公室、州减灾委员会及其办公室作用,推动化解重大安全风险、防范和及时应对处置各类安全生产、自然灾害事故,促进应急管理治理体系和治理能力现代化。《西双版纳州自然灾害应急管理委员会工作规则》《西双版纳州自然灾害应急管理委员会办公室工作细则》等文件,修订完善《西双版纳州安全生产委员会工作规则》《西双版纳州安全生产委员会办公室工作细则》《西双版纳州安全生产约谈制度》,构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制,提高防灾减灾救灾能力,形成政府行业主管部门突出“防”,应急管理分级响应突出“救”,在各级党委政府领导下各司其职抓预防、分级响应抓救援的工作格局与协同应对的整体合力。

3.加强应急值守,发挥应急处置作用。应急指挥中心要履行法定职责,保持24小时值班值守应急状态,发挥指挥中心州委政府提供决策指导作用,遇重要紧急情况,确保第一时间响应,科学有效应对处置。

4.健全预案体系,建立分级应对制度,提升应急处置能力。制定完善事故灾难、自然灾害分级应对制度和应急响应及处置工作规程,指导预案体系建设,加快编制《西双版纳州自然灾害和事故突发事件应急预案》,修订《西双版纳州防汛抗旱应急预案》《西双版纳州地震应急预案》《西双版纳州森林草原火灾应急预案》《西双版纳州应急救援预案》等专项预案,统筹协调各涉灾部门进一步健全完善风险监测预警、灾情会商研判、信息报送沟通、响应级别划分、救援指挥决策、救援力量调动、灾情统一发布、物资调拨发放、灾后恢复重建等方面的长效机制。州自然灾害应急管理委员会、州抗震救灾指挥部、州森林草原防灭火指挥部、州防汛抗旱指挥部、州地质灾害应急指挥部,依照职责组织开展自然灾害的防治和较大以下自然灾害应急处置工作,确保上下指挥对应有序、信息传递快捷顺畅、横向联动高效有力。履行州较大以上自然灾害指挥部办公室职责,加强应急值守,发挥第一现场应急处置作用。按规定协调衔接解放军、武警部队和消防救援队伍、森林消防队伍参与自然灾害应急救援工作,遇重要紧急情况,确保第一时间响应,科学有效应对处置。

5.强化指导,有效应对和防范化解各类风险。研究、分析全州自然灾害形势,出台《西双版纳州2020年主要自然灾害风险形势及对策建议》《西双版纳州提高自然灾害防治能力重点任务分解方案》《西双版纳州灾害信息员队伍建设方案》,建立健全重大自然灾害和安全事故调查评估制度;印发《西双版纳州安委会2020年工作要点和任务分工》,签订《西双版纳州2020年度安全生产目标责任书》;启动《西双版纳州综合防灾减灾规划(20212025年》编制,统筹全州防灾减灾救灾工作。

(三)狠抓安全生产工作

1.狠抓非煤矿山安全治理。以非煤矿山行业安全工程三年行动计划为抓手,持续强化安全生产责任体系建设,全面提升非煤矿山本质安全水平,进一步完善防范化解非煤矿山重大安全风险举措,继续开展采空区普查与治理、尾矿库专项整治,深入推进非煤矿山安全生产“双重预防机制”建设,抓好重点时段及汛期非煤矿山安全防范工作。2020年,再淘汰关闭5座落后的小型非煤矿山;完成6座州级示范矿山安全生产“双重预防机制”和“五化矿山”建设,推动所有生产矿山开展安全生产“双重预防机制”建设;督促指导景洪市龙鑫矿业有限责任公司疆锋铁矿、勐腊新山铁矿排土场(设计堆置高度在200米以上)建成在线监测系统。

2.狠抓危化品安全治理。制定《西双版纳州危险化学品安全专项整治三年行动工作方案》并稳步推进,以防控系统性安全风险为重点,完善和落实安全生产责任和管理制度,健全完善安全隐患排查和安全预防控制体系。深入开展推进自动化控制和安全仪表系统升级改造、企业外部安全防护距离排查、在役装置安全设计诊断“回头看”专项整治。持续加强烟花爆竹和非药品类易制毒化学品监管。

3.狠抓工贸行业安全治理。是巩固近年来有限空间作业条件确认专项整治工作成果,进一步查找和整改“工贸行业企业、涉有限空间作业企业、涉有限空间作业点位”等企业3个底数动态管理方面存在的问题。进一步规范有限空间作业行为和安全管理,构建防范和遏制有限空间作业生产安全事故长效机制;二是巩固近年来粉尘涉爆专项整治工作成果,确保“十大重点问题和隐患”清零,防止反复。进一步强化粉尘涉爆安全知识和技能的教育培训,全面提升各地各部门和有关企业粉尘涉爆风险防范意识,全面提升粉尘涉爆企业风险防范能力;三是巩固近年来涉氨制冷专项治理成果,坚决防止“两类重大安全隐患”以及“人员在冷库内分捡、包装蔬菜”和“冷库、机房上方住人”的隐患出现反复;四是贯彻落实《关于在重点工贸企业开展安全生产巡查和预警工作的通知》要求,突出重点领域、重大风险源点、重大生产安全事故隐患和重点企业,强化实施三级动态巡查四级动态预警两个机制,提醒和督促有关企业开展安全风险防控和生产安全事故隐患排查治理,防范化解安全风险,遏制生产安全事故发生;五是持续推进工贸企业安全生产标准化三级企业达标认定新申请和期满复评工作,进一步规范安全生产标准化管理,提高建设水平。

(四)不断夯实应急管理基础

1.加强应急管理法治建设。完善涉及处罚自由裁量权制度规范。推动出台贯彻落实国家保护安全生产监管执法人员依法履行法定职责规定的措施。落实年度执法计划,2020年基本完成网格覆盖、责任明晰、智能精准、监管严密、公正透明、便民利企的执法体系。加强执法监督,建立完善安全生产行政执法与刑事司衔接工作机制,扎实开展案卷评查和执法专项督查。强化事中事后监管,2020年底全面实施“双随机、一公开”监管。加大以安全生产法律法规为重点内容、基层一线执法人员为主要对象的执法业务培训力度,着力提升执法能力。优化政务服务功能,落实“放管服”、互联网+政务服务”等改革措施,持续开展“减政便民”、改善民营经济法治环境行动。

 2.积极开展扫黑除恶专项斗争。深入推进扫黑除恶专项斗争工作,将扫黑除恶与日常监管工作紧密结合,持续深化重点地区、重点行业领域涉黑涉恶问题排查整治,严肃查处应急管理和安全生产领域涉黑涉恶问题,坚决铲除黑恶势力“保护伞”。

3.加强政府信息公开。加强行政许可、行政处罚、政策解读、事故查处、联合惩戒、风险预警、财务预决算等重点领域政府信息公开工作。

4.加强保密工作。加强密件管理、涉密人员管理、信息系统安全管理、密码管理和干部职工保密宣传教育工作,制定并签订保密责任书。

(五)切实加强队伍作风建设

1.加强干部队伍建设。认真贯彻落实新时代党的建设总要求,制定《州应急管理局开展党的十九届四中全会精神教育培训工作方案》、《2020年在职干部理论学习计划》、《2020年度党组理论中心组学习计划》等学习安排,深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,结合学习总书记“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的训词精神、习近平总书记关于应急管理的重要思想,强责任、控风险、治隐患、夯基础,切实提升全局干部职工履职能力。不断深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照制定的《州应急管理局创建“五强五带傣乡模范机关”工作实施方案》、《州应急管理局关于开展警示教育和家风教育推进“清廉傣乡”建设系列活动的实施方案》、《州应急管理局开展创建文明单位工作实施方案》等规定,扎实开展模范机关创建活动,加强工青妇工作,丰富机关文化生活。

2.加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任,严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神。严防“四风”反弹回潮,持续纠治形式主义、官僚主义,形成求真务实、清正廉洁的新风正气。坚持勤俭节约、反对铺张浪费,带头过紧日子。完善和落实党员干部直接联系群众制度,鼓励党员进社区到基层为群众服务。坚持执纪必严、违纪必究,实事求是运用“四种形态”,认真落实问责条例。坚持不懈开展纪律和廉政教育,对新任职党员领导干部进行廉政谈话。严格执行领导干部报告个人有关事项规定,认真整治存在的突出问题。深化标本兼治,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,持续净化机关政治生态。聚焦肃清秦光荣流毒,深化“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动,深入开展“以案促改”工作。

(六)扎实推进扶贫攻坚工作

推进扶贫攻坚工作。深入贯彻落实中央、省、州关于脱贫攻坚的决策部署,认真做好“挂包帮”工作责任,确保帮扶对象不返贫,每月实行一名处级领导深入挂钩扶贫点开展帮扶,全面巩固提升全州脱贫攻坚成果。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

根据西双版纳州财政局关于编制2020年部门预算的通知,结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,按照2020年州级部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路进行编制。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27名,其中:行政编制22名,事业编制5名。在职实有24人,其中: 财政全供养 24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休4人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 555.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入554.67万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转1.28万元。

与上年部门预算总收入273.48万元对比,增加282.47万元,同比增长104%,主要原因分析机构改革本根据西办字〔2019〕33号和西编办发〔2019〕13号文件,机构组建,职能融合,部门职能职责增加,并入西双版纳傣族自治州应急指挥中心为下属事业单位,从西双版纳傣族自治州林业和草原局转隶2人,增加基本人员经费支出和日常公用经费,去年下达部门预算时不含项目经费,今年部门预算包含项目经费。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 554.67万元,其中:一般公共预算本级财力554.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入253.29万元对比增加301.38万元。同比增长119%,主要原因分析机构改革本根据西办字〔2019〕33号和西编办发〔2019〕13号文件,机构组建,职能融合,部门职能职责增加,并入西双版纳傣族自治州应急指挥中心为下属事业单位,从西双版纳傣族自治州林业和草原局转隶2人,增加基本人员经费支出和日常公用经费,去年下达部门预算时不含项目经费,今年部门预算包含项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出555.95万元。财政拨款安排支出555.95万元,其中:基本支出509.67万元,项目支出46.28万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款554.67万元,比2019年预算数增加301.38万元,增长119%。主要原因是:机构改革本根据西办字〔2019〕33号和西编办发〔2019〕13号文件,机构组建,职能融合,部门职能职责增加,并入西双版纳傣族自治州应急指挥中心为下属事业单位,从西双版纳傣族自治州林业和草原局转隶2人,增加基本人员经费支出和日常公用经费,去年下达部门预算时不含项目经费,今年部门预算包含项目经费。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”0.24万元,主要用于离退休人员日常公用经费支出。

2)功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.99万元,主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3)功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”24.07万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

4)功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”4.91万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

5)功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”15.36万元,主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助经费支出。

6)功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”32.24万元,主要用于单位行政事业人员缴纳的住房公积金支出。

7)功能科目2240109“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理”12万元,主要用于州应急指挥中心应用系统运行维护、值班值守、应急保障等工作经费。

8)功能科目2240101“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行”327.11万元,主要用于保障机关人员工资以及机构正常运转开支。

9)功能科目2240150“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行”62.76万元,主要用于保障事业人员工资以及机构正常运转开支。

10)功能科目2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”19万元,主要用于开展聘请专家检查指导、聘请法律顾问和诉讼、行政执法人员业务能力提升培训等支出。

11)功能科目2240109“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理”14万元,主要用于开展应急演练、预案编制和应急救援能力提升等支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出446.82万元(其中:基本支出446.82万元,项目支出0万元),其中:

工资福利支出-基本工资99.84万元(其中:基本支出99.84万元,项目支出0万元)

工资福利支出-津贴补贴128.77万元(其中:基本支出128.77万元,项目支出0万元)

工资福利支出-奖金53.92万元(其中:基本支出53.92万元,项目支出0万元)

工资福利支出-绩效工资28.06万元(其中:基本支出28.06万元,项目支出0万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费42.99万元(其中:基本支出42.99万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费28.21万元(其中:基本支出28.21万元,项目支出0万元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.36万元(其中:基本支出15.36万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费1.3万元(其中:基本支出1.3万元,项目支出0万元)

工资福利支出-住房公积金32.24万元(其中:基本支出32.24万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他工资福利支出16.12万元(其中:基本支出16.12万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出104.73万元(其中:基本支出59.73万元,项目支出45万元),其中:

商品和服务支出-办公费8.07万元(其中:基本支出8.07万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-印刷费5.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出5万元)

商品和服务支出-咨询费2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)

商品和服务支出-水费0.4万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-电费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-邮电费3.31万元(其中:基本支出3.31万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-物业管理费4.5万元(其中:基本支出4.5万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-差旅费6.8万元(其中:基本支出6.8万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-维修(护)费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-租赁费2.76万元(其中:基本支出2.76万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-会议费0.7万元(其中:基本支出0.7万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-培训费10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)

商品和服务支出-公务接待费0.7万元(其中:基本支出0.7万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-专用材料3万元(其中:基本支出0万元,项目支出3万元)

商品和服务支出-劳务费2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)

商品和服务支出-委托业务费11万元(其中:基本支出0万元,项目支出11万元)

商品和服务支出-工会经费5.37万元(其中:基本支出5.37万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-福利费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费5万元(其中:基本支出3万元,项目支出2万元)

商品和服务支出-其他交通费用20.81万元(其中:基本支出20.81万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出11.24万元(其中:基本支出1.24万元,项目支出10万元)

3)对个人和家庭的补助1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元),其中:

对个人和家庭的补助-生活补助1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)

4)资本性支出1.32万元(其中:基本支出1.32万元,项目支出0万元),其中:

资本性支出-办公设备购置1.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元)

资本性支出-信息网络及软件购置更新0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)

)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2020年政府采购预算8万元,比2019年增加7.6万元,增长1900%,增加的主要原因是2019年政府采购预算反映的是用基本支出资金列支的政府采购项目,项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出中涉及政府采购的项目未在预算中反映,而2020年无基本支出采购预算支出,主要是项目支出中涉及政府采购的项目。2020年具体政府采购预算情况是通过询价方式采购软件运维服务5万元和委托方式采购普通服装3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 554.67万元,比2019年预算增加301.38万元,增长119%,增加变化的原因主要是机构改革本根据西办字〔2019〕33号和西编办发〔2019〕13号文件,机构组建,职能融合,部门职能职责增加,并入西双版纳傣族自治州应急指挥中心为下属事业单位,从西双版纳傣族自治州林业和草原局转隶2人,增加基本人员经费支出和日常公用经费,去年下达部门预算时不含项目经费,今年部门预算包含项目经费。

2020年部门财政拨款支出554.67万元。比2019年预算增加301.38万元,增长119%,增加变化的原因主要是机构改革本根据西办字〔2019〕33号和西编办发〔2019〕13号文件,机构组建,职能融合,部门职能职责增加,并入西双版纳傣族自治州应急指挥中心为下属事业单位,从西双版纳傣族自治州林业和草原局转隶2人,增加基本人员经费支出和日常公用经费,去年下达部门预算时不含项目经费,今年部门预算包含项目经费。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出509.67万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87%,比2019年预算增加245.02万元,增长122%,增加变化的原因主要是机构改革本根据西编办发〔2019〕13号文件,机构组建,职能融合,部门职能职责增加,并入西双版纳傣族自治州应急指挥中心为下属事业单位,划入西双版纳傣族自治州应急指挥中心5人,西双版纳傣族自治州林业和草原局划转调进2人,从景洪市工业园区等单位新调进3人,增加基本支出人员经费。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11%,比2019年预算增加10.44万元,增长22%,增加变化的原因主要是机构改革本根据西办字〔2019〕33号文件,机构组建,职能融合,部门职能职责增加,并入西双版纳傣族自治州应急指挥中心为下属事业单位,人员增加其日常公用经费相应增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的1%,与上年预算数相比,无增减变化,主要是用于驻村扶贫人员费用支出。

4.资本性支出占基本支出的1%,比2019年预算增加0.93万元,增长233%,增加变化的原因主要是机构改革本根据西编办发〔2019〕13号文件,机构组建,并入西双版纳傣族自治州应急指挥中心为下属事业单位,增加事业资本性支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳傣族自治州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45万元,如灾害防治及应急管理支出和灾害防治及应急管理支出等开支。比2019年预算增加45万元,增长100%,增加变化的原因主要是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.5万元,较上年增加6.5万元,增长33%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为5万元,与上年预算数相比,无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为15.5万元,较2019年增加6.5万元,增长73%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费15.5万元,较2019年增加6.5万元,增长73%。

增加变化的原因主要是保障全州安全生产工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是由于根据西办字〔2019〕33号机构改革,机构组建,职能融合,新增应急救援、灾害救援处置等职能,根据西编办发〔2019〕13号文件调整西双版纳傣族自治州应急指挥中心为所属事业单位,并入西双版纳傣族自治州应急指挥中心的1辆车,车辆由原来的2辆增加到3辆,从而增加公务用车运行维护费用。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为6万元,与上年持平,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目5个,编制了5个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目5个,财政预算安排45万元,其中:重点项目5个,财政预算安排45万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州应急管理局2020年机关运行经费53.98万元,比上年增加4.69万元,增长10%,增加的主要原因是:机构改革本根据西办字〔2019〕33号,机构组建,职能融合,部门职能职责增加,从西双版纳傣族自治州林业和草原局转隶2人,从景洪市工业园区等单位新调进3人,增加基本人员经费支出和日常公用经费,导致机关运行费加大。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州应急管理局下属事业单位西双版纳傣族自治州应急指挥中心2020年日常公用经费7.07万元,比上年增加7.07万元,增长100%,增加的主要原因是:机构改革本根据西办字〔2019〕33号和西编办发〔2019〕13号文件,机构组建,并入西双版纳傣族自治州应急指挥中心为下属事业单位,并入指挥中心5人,增加基本人员经费支出和日常公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53280023042600111

西双版纳傣族自治州应急管理局2020年预算公开表20200608045854735.xlsx

西双版纳傣族自治州应急管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

文章关键字: 预算 支出 部门 单位 情况