西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳傣族自治州应急管理局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-17

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西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报告

  公开目录

第一部分  西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实国家、省有关安全生产的法律、法规和方针政策,拟订安全生产政策、规划和规范性文件并组织实施;指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

承担安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查州人民政府有关部门和各县(市)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,指导协调和监督安全生产行政执法工作。

承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理由州管理的工矿商贸企业安全生产工作。

承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织实施并指导监督安全生产准入制度,负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作,组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

负责组织安全生产大检查和专项督查;根据州人民政府的授权,牵头组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;协助调查处理重大事故。

负责安全生产应急救援体系建设,负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。

指导和监督煤炭企业安全标准化工作,负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井,对重大煤炭建设项目提出意见,指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作,负责煤矿安全质量标准化矿井等级认定,参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查,会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作,以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作;负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

指导协调安全生产检测检验工作,在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;负责注册安全工程师执业资格考试和注册管理的有关工作。

承担西双版纳州安全生产委员会、西双版纳州非煤矿山安全生产专项整治领导小组、西双版纳州危险化学品安全管理专项整治工作领导小组的具体工作。

承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、强化安全生产责任体系建设。坚决执行州委、州政府的决策部署,认真履行部门监管职能,加强与上级主管部门的对接,科学谋划年度工作任务。年初,提请政府召开了全州安全生产工作会议,明确安全工作目标和任务,结合我州实际,制定了年度执法计划、综合督查计划。同时,认真履行安委办综合协调职能,组织对全州安全生产工作考核、检查;组织召开安委会季度会议4次;开展综合督查检查5次;重新科学设置年度安全生产目标考核指标,层层签订安全生产责任书,四级五覆盖安全管理责任体系初步建立。根据党中央、国务院、省委、省政府党政领导干部安全生产责任制规定,及时起草并提请州委州政府印发了《西双版纳州党政领导干部安全生产责任制实施办法》,对全州各级党政领导干部安全生产责任进行了细化,从而促进了党政同责、一岗双责得到更好落实。同时,为全面推动企业主体责任的落实,制定下发了《西双版纳州关于推进落实企业安全生产主体责任实施意见》,编制了企业安全生产五落实五到位对标检查手册,逐条细化了生产经营单位必须履行的安全生产义务和责任,从而促进企业主体责任得以全面落实。

2、强化安全生产监管。按照专家查隐患、政府抓督促、企业抓整改的要求,加大事前、事中监管和处罚力度,强化对重点领域、重点部位、重点场所的巡查监管,全面实施安全隐患排查治理闭环管理。严格落实年度执法计划,完成了30家企业的重点检查、20家企业随机抽查任务。以政府购买服务的方式,聘请第三方对全州烟花爆竹企业和重点行业领域隐患问题突出的企业、发生事故的企业进行隐患排查,帮企业诊断号脉,促其整改。截止目前,下发行政执法文书1977份,查处一般事故隐患2773项,责令停产停业整顿企业69个,提请关闭生产经营单位5个,行政处罚542.54万元。同时,按照四不放过的原则,认真抓好事故调查处理,严肃追责问责。今年挂牌督办的安全生产事故调查处理2起,警示函提醒3个单位,约谈2个单位。

3、强化安全生产专项整治。继续持续开展非煤矿山、危险化学品、交通运输、道路交通、建筑施工、铁路建设等6个安全生产专项整治基础上,提请州人民政府印发了《西双版纳州安全工程三年行动计划实施意见》,目前全州安全工程三年行动正按步有序推进。

继续推进非煤矿山专项整治。抓好非煤矿山转型升级,全州非煤矿山转型升级列为达标保留的18,经联勘联审后有 15座符合条件,并且大部分已完善相关手续,有3座不符合条件,已列入关闭计划。列为改造升级的90,经联勘联审后有79座符合条件,其中大部分已办理相关审批手续,待核准新的采矿许可证,有11座不符合条件,已停止转型升级工作,其中7座已实施关闭,4座已列入关闭计划。列为整合重组的4,目前仍在办理相关审批手续。列为淘汰关闭的53座,已实施关闭50座,有3座调整为改造升级。开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作,聘请第三方对6座试点矿山提供技术服务,有效推动双重预防机制试点工作进展。开展非煤矿山汛期专项检查,复查关闭非煤矿山企业57家发现隐患4处,整改完成3处,下达停产整顿通知书4份,发函督办4起,对疆峰铁矿事故多发实施约谈、问责。开展尾矿库病库排查治理,全州尾矿库28座,其中正常库20座,病库7座,危库1座。目前对7座病库正督促企业实施关闭,对1座危险库责成企业进行设计整改。

继续抓好危险化学品专项整治。按照《西双版纳州危险化学品安全生产专项整治行动方案》,在抓好危险化学品综合治理的基础上,对专家排查出的重大安全隐患和重大危险源召开专题会议研究推动工作落实,对存在重大安全隐患的8家企业下达了整改指令并挂牌督办,对需要关闭、搬迁、整改的8家危化企业列出了时间表。开展加油站油罐防渗改造工作,对全州86家加油站进行分批改造,第一批计划改造37家,第二批计划改造50家,此项工作正按步推进。扎实开展六项行动,加大危险化学品打非治违力度,开展非法经营成品油专项行动,查处非法成品油窝点4处,查扣改装车辆4辆,没收非法成品油19136.22升。

继续抓好烟花爆竹安全监管。强化对烟花爆竹经营行为的监管、打击力度。全面清理辖区范围内的烟花爆竹经营企业,严格控制和审批城市建成区内烟花爆竹零售点数量,坚决取缔属 “两关闭、三严禁范围的零售网点。10月份,采取政府购买服务的方式聘请第三方对全州烟花爆竹零售店进行排查会诊,进一步规范零售市场,整治关闭下店上宅前店后宅等经营场所,确保全州烟花爆竹零售店总量控制达到上级规定的250户以内,其中景洪市控制在90户以内,勐海县、勐腊县各控制在80户以内。深入开展烟花爆竹打非治违活动,坚决打击黑市交易行为,督促引导批发企业严格落实安全管理规定,严禁超许可范围经营,严禁采购、销售非法和假冒、伪劣、超标产品,严禁仓库超量储存、超员作业和在库房内拆箱分装,严格使用烟花爆竹流向管理信息系统。保持打击非法生产经营高压态势,集中销毁57件无流量标识且无中文标识的产品

继续抓好工贸领域的专项整治。深入推进工贸领域安全标准化建设,探索完善政府、中介、企业开展标准化工作的激励约束机制,督促企业大力开展安全生产标准化创建工作,提高企业安全生产基础管理水平。2018年,创建一级标准化企业1户,三级标准化4户,同时对34户标准化到时期企业进行了复评。继续抓好涉氨制冷、涉爆粉尘和有限空间的专项整治。突出重点部位和作业环节,强化风险辨识管控和重大事故隐患排查治理。督促指导3户涉氨制冷企业整改隐患79项;对超过10人以上的粉尘涉爆企业进行了一企一档登记;督促指导90户涉及有限空间的企业整改隐患312项。

4强化应急管理能力提升。一是组织参与各行业领域应急演练,提升救援能力。7月份,牵头组织了澜沧江水域水上安全综合应急处置演练。督促指导各行业领域先后开展了非煤矿山冒顶事故应急处置演练、液氨泄漏应急演练、突发环境事故应急演练、反恐卸油跑冒油事故应急演练、道路旅客运输事故及消防应急演练等安全生产事故应急演练。2018年全州共开展各类应急演练58次,投入经费42.22万元,参与演练人数2424人次。通过演练,进一步检验了预案的科学性、可操作性和实用性,提升了应急处置水平。二是加强值班值守工作,断完善制度、明确责任、规范流程,畅通事故信息渠道,及时为应急指挥和决策提供依据。规范制定2018年度应急值班排班表,严格落实局机关24小时领导带班和值班制度,值班人员全天候值班值守。加强与省安全生产应急办公室、州政府应急办、州公安110指挥中心等部门以及各县市(区)的纵横沟通联络,保障事故发生后能第一时间接到事故信息并及时采取应急救援。制定了西双版纳州安全生产应急处置流程规范指南,明确应急处置各工作组工作职责,确保及时有效应对各在安全生产事故处置。三是加强规范生产安全事故信息及安全生产重要信息报告处置工作,及时、准确掌握事故信息和安全生产情况,根据先报告,后认定快中求准,以快为重原则。凡发生涉嫌生产安全事故或涉险事故的,在接到事故报告后,对重要信息进行了解后都在第一时间按规定向州政府应急办、省安监局应急办上报。2018年共上报事故快报16期,续报4期,安全生产工作信息7期。

5、强化重点时段安全防范。结合元旦、州庆、春节、两会、泼水节、国庆节等重要时段的规律特点,年初专门制定了综合督查检查方案,建立了常态督查机制。元旦、春节前以烟花爆竹和人员密集场所为重点开展综合督查;两会及泼水节前以道路交通及交通运输为重点开展综合督查;汛期前以铁路建设项目、重点建设项目、建筑施工及非煤矿山为重点开展综合督查;国庆节前以工贸领域及人员密集场所为重点开展综合督查。通过督查检查,政府、部门、企业责任进一步得到落实,从而确保了重点时段的安全生产形势稳定。

6、强化安全生产宣传教育培训。一是以安全生产月为契机,充分运用主流媒体及新媒体,大力宣传安全生产知识。616日,组织44家单位及企业在景洪市集中开展安全生产宣传服务咨询日活动,围绕各自行业的特点,采取了定点咨询、安全展板宣传、分发宣传资料等形式,与群众实现零距离交流,活动当天共发放安全生产宣传资料8万多份;628日,上线西双版纳热线与全州听众进行直接的沟通和交流。二是组织举办安全生产宣传文艺晚会,安康杯知识竞赛,宣传安全生产知识,倡导安全发展理念。626日,在景洪市嘎洒镇开展了以生产至上,安全发展为主题的文艺晚会。718日,在景洪市开展了以落实全员安全责任,促进企业安全发展为主题的知识竞赛,39支代表队参加了竞赛。三是开展安全生产边境行活动。对玉磨铁路、华新水泥、大益茶厂进行实地采访拍摄,围绕企业在贯彻落实法律法规方面,以及应急管理、安全生产法制、事故防范等方面的典型经验和典型事迹,督促做好应急管理和安全生产法制工作,为推进一带一路建设营造良好的安全环境。四是开展《地方党政领导干部安全生产责任制规定》宣讲活动。926日至28日,邀请中国安全生产科学研究院研究员、博士生导师刘铁民作《地方党政领导干部安全生产责任制规定》专题巡讲报告。州、县(市)政府、区管委会分管领导及各级安委会成员单位领导、安监系统干部共约500余人听取了讲座。五是抓好安全生产培训,提升能力素质。积极参加国家、省组织业务培训,同时组织对三类人员进行培训,2018年共组织培训班495237人。其中非高危行业主要负责人和安全管理人员8790人,高危行业主要负责人和安全管理人员51486人,特种作业人员电工、焊接与热切割作业、高处作业211915人,从业人员151046人。高危行业主要负责人和安全管理人员初培上线考试1486人,已考692人,561合格,通过率81%1023-1027日,专门组织全州安监系统117干部职工在州委学校开展了以行政处罚、应急管理、安全生产行政执法常见问题解析等为主要内容的行政执法综合业务培训,从而使安监队伍的执法能力水平有了进一步提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局内设6个职能科室和1个执法监察支队(正科级)。6个职能科室分别是:办公室、矿山监管科、危化监管科、行业监管科、应急救援科、职业卫生监管科。

纳入西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2018年度收入合计5,217,825.10元。其中:财政拨款收入5,004,486.84元,占总收入的95.91%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入213,338.26元,占总收入的4.09%与上年对比,本年收入合计比上年增416,602.08元,增8.68%,其中:财政拨款收入比上年增237,072.56元,增4.97%,增加的原因是本年预算追加的基本支出人员经费中工资津补贴、职业年金、养老金、医疗险等增加;其他收入比上年增179,529.52元,增531.02%,增加的原因是本年拨入其他收入本级横向财政拨款公益岗岗位补贴增加以及中石化和中石油云南分公司转入打击非法成品油交易奖励资金增加。

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2018年度支出合计5,106,834.95元。其中:基本支出4,040,216.18元,占总支出的79.11%;项目支出1,066,618.77元,占总支出的20.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,本年支出合计比上年增383,950.38元,增8.13%,其中:基本支出比上年增643,469.16元,增18.94%,增加的原因是本年预算追加的工资津补贴、职业年金、养老金、医疗险等增加;项目支出比上年减259,518.78元,减19.57%,减少的原因是预算安排的行政事业类项目经费减少

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局机关机构正常运转的日常支出4,040,216.18元,比上年增643,469.16元,增18.94%,增加的原因是本年预算追加的工资津补贴、职业年金、养老金、医疗险等增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.45%

 

 

 

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出1,066,618.77元。项目支出比上年减259,518.78元,减19.57%减少的原因是预算安排的行政事业类项目经费减少。具体开展项目及支出如下:2017结转项目100,0002018年非税收入成本核算项目189,188.37元,安全生产宣传教育培训项目118,716元,安全生产行政执法专项和事故处置24,232.40元,安全生产部门志启动资金50,000元,西双版纳州购买专家服务项目157,000元,西双版纳州烟花爆竹批发零售企业安全隐患排查项目199,800元,西双版纳州全面落实企业主体责任项目218,000元,2018年安全 生产行政执法和安全生产责任考核项目9,682元。项目支出比重详 见下列图表:


       

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,902,586.84占本年支出合计的96.00%。一般公共预算财政拨款支出比上年增213,511.01元,增4.55%,增加的原因是本年预算追加的基本支出人员经费中工资津补贴、职业年金、养老金、医疗险等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  8.社会保障和就业(类)支出311,413.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%主要用于财政对其他社会保险基金的补助10,065.65元,其中:财政对工伤保险基金的补助2,529.04元,财政对生育保险基金的补助7,536.61元;行政事业单位离退休301,347.36元,其中:归口管理的行政单位离退休1,616元,机关事业单位基本养老保险缴费支出291,256.80元;机关事业单位职业年金缴费支出8,474.56元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出277,038.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%主要用于行政事业单位医疗277,038.00,其中: 行政单位医疗179,106.60元,公务员医疗补助97,931.40元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  14.资源勘探信息等(类)支出4,066,593.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%其中:行政运行支出2,999,975.06元;安全监管监察专项支出1,016,618.77元;其他安全生产监管支出50,000元;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  19.住房保障(类)支出247,542.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%主要用于住房改革支出住房公积金247,542.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)

各项支出占一般公共预算财政拨款比重详见下列图表:

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为200,000元,支出决算为143,341.74元,完成预算的71.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为24,800.00元,完成预算的49.60%;公务用车购置及运行费支出决算为93,865.17元,完成预算134.09%;公务接待费支出决算为24,676.57元,完成预算的30.85%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中因公出国(境)费支出和公务接待费决算数小于预算数的主要原因是本着严格厉行节约的原则,严格控制因公出国(境)费用,认真执行公务接待相关规定,降低接待标准,杜绝不合理支出;公务用车运行维护费决算数大于预算数的原因:一是预算指标连续几年下降幅度调整过大,导致公车运行维护费连续两年超预算;二是由于我局安全生产行政执法力度大,车辆出勤率极高;三是扶贫攻坚工作任务艰巨,车辆保障扶贫调动;四是车辆运行状况不佳,2018年进行三次大修。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少39,395.61元,下降21.56%。其中:因公出国(境)费支出决算减少21,600.00元,下降46.55%下降的原因是本次出境地台湾的支出费用比上年出境地美国的支出费用少;公务用车购置及运行费支出决算减少447.18元,下降0.47%下降的原因是在全州安全生产领域的行政执法检查力度加大,车辆出勤率提高,运行费用加大的同时,尽量压减车辆运行成本;公务接待费支出决算减少17,348.43元,下降41.28%下降的原因是严格贯彻落实中央八项规定、推进厉行节约和反对浪费制度等重要举措,规范公务接待费管理,节约了公务接待费开支

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出24,800.00元,占17.30%;公务用车购置及运行维护费支出93,865.17元,占65.48%;公务接待费支出24,676.57元,占17.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出24,800.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。主要用于参加云南省安全生产监督管理局组织的赴台湾应急管理工作学习交流费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出93,865.17元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出93,865.17元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展安全生产相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,676.57元。其中:

国内接待费支出24,676.57元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待0批次),接待人次299人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待全省各类安全生产检查组、督导组、巡视组和地州之间工作交流及县市工作人员业务往来以及扶贫点扶贫对象接待。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2018年机关运行经费支出510,526.00元,比上年504,538.00元,增5,988元,增1.19%。增加的原因是保障机关正常运转的日常公用支出增加,部门机关运行经费主要用于安全生产工作办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等支出。

 

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门资产总额2,297,649.24元,其中,流动资产237,393.24元,固定资产1,885,856.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产174,400.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加122,319.61元,其中流动资产增加106,878.61元,固定资产增加19,441.00对外投资及有价证券在建工程无形资产其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产3项,账面原值21,999元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2297649.24

237393.24

1885856

0

820615

0

1065241

0

0

174400

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额41,400,其中:政府采购货物支出3,500;政府采购工程支出0;政府采购服务支出37,900;授予中小企业合同金额41,400元,占政府采购支出总额的100%

 

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年度州本级财政资金用于安全生产专项工作的支出382,136.77元,其中:非税收入成本核算项目189,188.37元,安全生产宣传教育培训项目118,716元,安全生产行政执法专项和事故处置24,232.40元,安全生产《部门志》启动资金50,000元。

(二)项目支出绩效自评

按照州财政局对州本级2018年预算安排金额10万元以上(含10万元)的一级项目开展绩效自评的通知,我局对非税收入成本核算项目和安全生产宣传教育培训项目开展绩效自评工作,绩效目标与部门职能相符,2个项目均自评为优秀。

(三)项目绩效目标管理

通过项目的实施,完善安全生产监管执法体系建设,加强安全生产执法力量,充实执法队伍建设,规范监管执法行为,强化行政执法监督,健全监管执法保障,完善事故调查处理机制,建立隐患治理监督机制,健全安全宣传教育体系,落实企业主体责任。下一步要树立项目管理绩效理念,制定清晰、可量化绩效目标,科学编制绩效目标,实现项目全过程预算绩效管理。

(四) 2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

1)部门绩效目标的设立情况

绩效目标设立紧紧围绕云南省以全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局为统领,把握转变经济发展方式,实施跨越式发展的战略机遇,以系统治理、依法治理、综合治理、源头治理为基本导向,围绕安全生产治理体系与治理能力现代化主线,建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的安全生产工作新格局。到2020年,实现我省安全生产状况根本性好转,安全生产与经济社会同步协调发展,为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境,亿元国内生产总值生产安全事故死亡率、十万从业人员生产安全事故死亡率、不发生较大、重特大事故,事故起数低于前三年平均数。同时,紧紧围绕落实西以版纳州政府、部门监管责任,着力全面排查事故隐患,有效预防遏制生产安全事故,确保全州安全形势总体稳定。

2)部门整体收支情况

2018年本年一般公共财政拨款预算收入5,004,486.84元,一般公共财政拨款预算支出4,902,586.84元。其中:基本支出本年一般公共财政拨款支出基本支出3,835,968.07元,占一般公共财政拨款总支出的78.24%;项目支出1,066,618.77元,占一般公共财政拨款支出的21.76%

3)部门预算管理制度建设情况

为了规范部门财务行为,严格财务管理提高资金使用效益保障各项工作的顺利开展制定完善了《西双版纳州安全生产监督管理局专项资金使用管理办法》、《西双版纳州安全生产监督管理局资产管理规定》、《西双版纳州安全生产监督管理局内部财务管理制度》等一系列财务管理相关制度,规范落实日常财务管理工作确保资金运行安全。

2、绩效自评工作情况

1)绩效自评的目的

开展绩效自评可以提高资金的使用效率,推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

2)自评组织过程

前期准备:组织承担项目建设相关科室召开绩效自评专题会议,安排部署有关事宜收集各科室填报绩效自评报告及有关材料。

组织实施:成立绩效自评小组;制定自评实施计划;收集资料并审核;分析收集的资料并形成自评结论;撰写自评报告;上报自评报告并建立相关档案

3、评价情况分析及综合评价结论

项目绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益。

4、存在的问题和整改情况

存在问题:预算调整率过高,结转结余率和结转结余变动率略高,行政成本超出预算安排的公用经费总额,政府采购执行率未达100%

改进措施:切实加强预算管理,提高预算编制的可操作性及可执行性;严格项目管理,加快项目支付进度,降低结转结余率;对日常公用经费严格按预算安排总额进行列支。

5、绩效自评结果应用

评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标;建立整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平;建立绩效管理问责制度:按照花钱必问效,无效必问责机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

6、主要经验及做法

1)领导重视,建立健全组织机构

成立了安全生产专项资金项目绩效评价工作小组,负责安全生产专项资金项目绩效评价工作的具体组织实施,布置、审查核实、总结评价本部门及所有项目承担科室的项目自评工作。

2)科室配合,及时开展自评工作

按照绩效评价工作要求,结合本年度安全监管工作实际,项目承担科室对已实施项目根据资金使用情况,对年初拟定的绩效指标开展自评工作。

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 


 

监督索引号53280023042601111

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表.xls


文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况