西双版纳傣族自治州应急管理局 2018年度部门整体支出绩效评价报告

来源 :西双版纳傣族自治州应急管理局 访问次数 : 发布时间 :2019-07-02


 

西双版纳州应急管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门基本情况

(一)部门概况

1职能

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(西办字[2019]33号),西双版纳傣族自治州应急管理局主要履行以下职能:负责应急管理工作,拟订应急管理、安全生产等有关政策,指导应急预案体系建设,牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,统一协调指挥各类应急专业队伍,统筹应急救援力量建设,指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权, 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。按照州委、州政府部署要求,开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,配合西双版纳傣族自治州发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。统一领导和管理西双版纳傣族自治州地震局。完成州委、州政府交办的其他任务。承担西双版纳傣族自治州安全生产委员会办公室的日常工作。

2、 机构设置和在职人员情况

西双版纳傣族自治州应急管理局机关行政编制15 名。设局长1 名(正处级),副局长3 名(副处级),安全生产监察专员1 名(副处级);正科级领导职数8 名。工勤编制按实有在职工勤人员数统计。西双版纳傣族自治州安全生产执法监察支队科级领导职数1 名。锁定执法人员编制底数,暂保持现状不变,待中央和省统一明确政策后逐步规范。

内设办公室、行政审批和规划信息科(安全生产考试中心)预案管理和灾害救援科安全生产基础科危险化学品安全监督管理科非煤矿山安全监督管理科火灾消防救援管理科安全生产综合协调科,8个科室。西双版纳傣族自治州安全生产执法监察支队保持现状不变。单位现有职工29人,其中:公务员15人、公勤人员1人,聘用人员11人。有局长1人,副局长4人,副调研员2人。

(二)部门绩效目标的设立情况

绩效目标设立紧紧围绕云南省以“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”战略布局为统领,把握“转变经济发展方式,实施跨越式发展”的战略机遇,以“系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”为基本导向,围绕“安全生产治理体系与治理能力现代化”主线,建立“生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督”的安全生产工作新格局。到2020年,实现我省安全生产状况根本性好转,安全生产与经济社会同步协调发展,为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境,亿元国内生产总值生产安全事故死亡率、十万从业人员生产安全事故死亡率、不发生较大、重特大事故,事故起数低于前三年平均数。同时,紧紧围绕落实西以版纳州政府、部门监管责任,着力全面排查事故隐患,有效预防遏制生产安全事故,确保全州安全形势总体稳定。

(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况:根据《西双版纳州财政局关于州安全生产监督管理局2018年部门预算的通知》(西财预发[2018]102号),2018年我局部门预算支出总计300万元,其中:基本支出300万元,项目支出0万元。

2.部门预算执行情况:本年一般公共财政拨款预算收入5,004,486.84元,一般公共财政拨款预算支出4,902,586.84元。其中:

1)、基本支出

本年一般公共财政拨款支出基本支出3,835,968.07元,占一般公共财政拨款总支出的78.24%,其中:人员经费支出3,325,442.07元,占一般公共财政拨款基本支出的86.69%;日常公用经费支出510,526.00元,占一般公共财政拨款基本支出的13.31%。

2)项目支出1,066,618.77元,占一般公共财政拨款支出的21.76%。其中行政事业类项目支出1,066,618.77元,占项目支出的100%。

3、资产总量:2018年资产总额2,297,649.24元,其中:流动资产237,393.24元,固定资产1,885,856元,无形资产174,400元。

(四)部门预算管理制度建设情况

1、加强安全生产项目资金申报管理,切实做到项目申报规范,申报程序公开、透明,项目安排、资金分配决策科学、民主。根据省级工作目标和本部门年度工作安排制定项目实施方案,经局务会研究决定本年申报项目名称,由项目承担科室完成项目申报系统的录入申报工作,并在此基础上根据财政部门评审要求,不断完善项目内容。

2、不断完善相关制度建设,建立健全工作规范、责任制度和评价机制,明确职责分工,完善岗责体系,抓住管理的薄弱环节,有针对性地采取措施,增强执行力,不断提高财政管理效能,制定完善了等财务管理相关制度,做到相关项目支出有法可依,确保资金运行安全。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

开展绩效自评是资金管理的重要方面,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系,是提高财政支出绩效的有效方式。

  1、开展绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2、开展绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

(二)自评指标体系

部门整体支出绩效自评指标体系设置一级、二级、三级指标,一级指标设置中投入占15分、过程35分、产出-单位职责履行30分、效果20分。分别反映和考核单位整体绩效目标与单位履职、年度工作任务的相符性情况;整体绩效目标的明细化情况;对人员成本、行政成本的控制程度;对履行主要职责或完成重点任务的保障程度;预算完成程度;预算的调整程度;预算执行的及时性和均衡性程度;对本年度结转结余资金、机构运转成本、“三公经费”的实际控制程度;对控制结转结余资金的努力程度;政府采购预算执行情况;完成主要职责或促进事业发展的保障情况;预算资金的规范运行情况、预决算管理的公开透明情况、基础信息对预算管理工作的支撑情况;资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况、资产安全运行情况、固定资产使用效率程度。

(三)自评组织过程

1、前期准备

一是接到州财政局《西双版纳州财政局关于开展2019年度绩效自评的通知》(西财绩发[2019]3号)后,组织我局承担项目建设相关科室召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各科室(单位)填报绩效自评报告及有关材料。

2、组织实施

一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

三、 评价情况分析及综合评价结论

(一) 投入情况  总分15分,自评得15分。

1、目标设定 未扣分,得9分。

绩效目标根据省下达绩效目标和本年度工作计划对所承担项目进行目标设定,分解为具体工作任务,符合国家法律法规、中央及地方政府的工作精神,符合单位经批准的“三定”方案确定的职责,反映了上级部门及州委、州政府交办的重点工作、任务,指标清晰与年度计划任务和预算资金相匹配。

2、预算配置 未扣分,得6分。

2018年我局在职人员控制率94.12%,严格按照编制管理部门下达的指标数,对在职人员进行成本控制;“三公经费”变动率-21.56%,比上年下降21.56%; 重点支出安排率100%,确保年度项目的实施。

(二)过程情况 总分35分,自评得分28分。

1、预算执行 扣7分,得8分。

2018年我单位预算完成率166.81%,预算调整率166.81%,全年支付进度100%, 结转结余率4.67%,结转结余变动率40.3%,公用经费控制率130.16%,“三公经费”控制率71.65%,政府采购执行率99.76%。

2、预算管理情况 未扣分,得15分。

预算管理情况较好。严格执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定,并结合单位情况制定了《西双版纳州安全生产监督管理局专项资金使用管理办法》、《西双版纳州安全生产监督管理局资产管理规定》、《西双版纳州安全生产监督管理局内部财务管理制度》等相关制度。单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息;单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完善。

3、资产管理安全性 未扣分,得5分。

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并结合单位情况制定了《西双版纳州安全生产监督管理局资产管理规定》及《西双版纳州安全生产监督管理局自行采购规定》等相关规定,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;资产取得、处置等账务处理合规,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额188.58万元,固定资产利用率为100%。

(三) 产出 总分30分,自评得分30分。

2018年,以贯彻落实安全生产领域改革发展为重点,以深入开展“1+6”专项整治为抓手,以有效防范和坚决遏制重特大事故和实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”为目标,建立完善安全生产责任制,严监管、严执法,确保了全州安全生产形势持续稳定向好。今年1—12月,全州呈现事故起数、死亡人数、受伤人数、直接财产损失、较大事故“五下降”态势。共发生生产安全事故38起,比去年同期减少10起,下降20.8%;死亡36人,比去年同期减少24人,下降40%;受伤15人,比去年同期减少5人,下降25%;直接财产损失1975.1万元,比去年同期减少501.7万元,下降20.3%。其中非煤矿山发生生产安全事故3起,比去年同期减少2起,下降40%;死亡3人,比去年同期减少2人,下降40%;直接财产损失241.2万元,比去年同期减少299万元,下降55.4%。没有发生较大以上生产安全事故。

(四)效果 总分20分,自评得分20分。

1、经济效益

安全生产是抵御或消除风险的重要组成部分,安全生产工作是企业经济发展的永恒主体,只有抓好安全生产才能创造经济效益,安全因素产生的是全社会的经济效益。

2、社会效益

全州安全生产形势稳定,各项事故指标均有所下降,安全生产事故得到有效控制,安全生产形势稳定向好,在省政府年度考核中被评为优秀。

3、社会公众或服务对象满意度

认真履行安全生产监督管理职责,加强安全生产隐患排查治理,有效遏制生产安全事故的发生,公众安全意识得到增强,社会公众或服务对象满意度达98%

通过自评,2018年实施完成的项目绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为93分,自评结果为优。

四、 存在的问题和整改情况

(一) 存在问题

1、预算调整率过高。本年单位年初预算收入3,000,032元,年初预算支出3,000,032元;调整预算收入数5,004,486.84元,调整预算支出数4,902,586.84元;预算调整率166.81%,反映了本单位在编制年初预算时的考虑不足。

2、结转结余率和结转结余变动率略高。年末结转和结余210,990.15元,其中:基本支出结转70,672.15元,项目支出结转和结余140,318.00元,结转结余率4.67%,结转结余变动率40.3%,反映了对本年度结余结转资金的实际控制程度,当年未完成支出的结转和结余情况。

3、公用经费控制率达130.16%,超过100%,行政成本超出预算安排的公用经费总额,反映单位对机构运行成本的控制程度。

4、根据事业发展计划和行政任务编制、经过规定程序批准的年度政府采购计划4.15万元,实际完成采购任务4.14万元,政府采购执行率99.76%,政府采购执行率未达100%。

(二)整改措施

针对上述存在的问题,本单位提出以下改进措施:切实加强预算管理,提高预算编制的可操作性及可执行性;严格项目管理,加快项目支付进度,降低结转结余率;对日常公用经费严格按预算安排总额进行列支。

五、绩效自评结果应用

(一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标。      

(二)建立整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平。

(三)将省对下转移项目绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

(四)建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

六、 主要经验及做法

(一)强化安全生产责任体系建设。坚决执行州委、州政府的决策部署,认真履行部门监管职能,加强与上级主管部门的对接,科学谋划年度工作任务。

(二)强化安全生产监管。按照“专家查隐患、政府抓督促、企业抓整改”的要求,加大事前、事中监管和处罚力度,强化对重点领域、重点部位、重点场所的巡查监管,全面实施安全隐患排查治理闭环管理。

(三)强化安全生产专项整治。继续持续开展非煤矿山、危险化学品、交通运输、道路交通、建筑施工、铁路建设等6个安全生产专项整治和西双版纳州安全工程三年行动计划。

(四)强化应急管理能力提升。组织参与各行业领域应急演练,提升救援能力。

(五)强化安全生产宣传教育培训,大力宣传安全生产知识,提高执安全生产行政执法队伍能力建设,营造良好的安全生产氛围。

七、附件

(一)西双版纳州应急管理局2018年部门整体支出绩效评价指标评分表

(二)2018年安全生产非税收入成本核算项目绩效自评报告

(三)2018年非税收入成本核算项目支出绩效评价指标体系评分表

(四)2018年安全生产宣传培训项目绩效自评报告

(五)2018年安全生产宣传培训项目支出绩效评价指标体系评分表

 

 

 

                     西双版纳州应急管理局

                         2019年7月1日

附件(一):评分表样表.xls

附件(二):2018年非税收入成本核算项目支出绩效自评报告.xls

附件(三):2018年非税收入成本核算项目支出绩效评价指标体系评分表.xls

附件(四):2018年安全生产宣传教育培训州级部门项目支出绩效自评报告.xls

附件(五):2018年安全生产宣传培训项目支出绩效评价指标体系评分表.xls


文章关键字: 情况 预算 支出 绩效 单位