西双版纳州安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳傣族自治州应急管理局 访问次数 : 发布时间 :2019-03-18

监督索引号53280023042600000

西双版纳州安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分    西双版纳州安全生产监督管局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州安全生产监督管局2019年部门预算的通知》(西财产发20192号)的相关要求,现将西双版纳州安全生产监督管局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳州安全生产监督管理局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻落实国家、省有关安全生产的法律、法规和方针政策,拟订安全生产政策、规划和规范性文件并组织实施;指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查州人民政府有关部门和各县(市)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,指导协调和监督安全生产行政执法工作。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督检查工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担非煤矿山企业安全生产许可证发放;危险化学品、烟花爆竹(批发)经营许可证的发放;非药品类易制毒化学品经营单位的备案管理。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查管理责任。负责对工矿商贸生产经营用人单位职业卫生监督检查、职工卫生检测、汇总、分析评价工作,组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,提出关闭不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位的建议,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织安全生产大检查和专项督查;根据州人民政府的授权,牵头组织安全生产、职业危害较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;参与重大以上安全生产事故调查处理工作。

(八)负责安全生产应急救援体系建设和管理工作,负责组织指挥和协调工矿商贸行业安全生产应急救援工作,负责安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称建设项目)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称三同时)情况 三同时的审查、备案、验收和监督管理。

(十)指导和监督工矿商贸企业安全标准化工作。

(十一)负责除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作;负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生的宣传、教育培训工作。

(十二)负责监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;负责注册安全工程师执业资格考试和注册管理的有关工作。

(十三)承担安全生产资格考核及发证工作。

(十四)承担西双版纳州安全生产委员会的具体工作。

(十五)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

西双版纳州安全生产监督管理局机关设7个内设机构,正科级。分别是:办公室、矿山监管科、危化监管科、行业监管科、执法支队(考试分中心)、应急救援科、职业卫生监管科。

三、重点工作概述

2019年全州安全生产工作总体思路:坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和《地方党政领导安全生产责任制规定》,树牢发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识,按照党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府的决策部署,以有效防范和坚决遏制重特大事故为重点,以深化重点行业领域专项整治为抓手,坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,严格落实分级管理、属地负责的安全生产责任体系和严格监管执法体系、风险防控体系,开展安全风险大排查,防控化解各类安全风险,狠抓问题隐患整改,整治消除各类隐患,严防群死群伤事故发生。围绕以下重点开展工作:

(一)扎实抓好安全生产责任落实

深入贯彻落实《西双版纳州党政领导干部安全生产责任制实施办法》,坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,各级党委、政府和安委会按规定召开会议听取安全生产工作汇报,分析研究安全生产重大问题,行业管理部门三个必须的监管责任得到全面落实。深入贯彻落实《西双版纳州关于推进落实企业安全生产主体责任实施意见》,按照企业五落实五到位对标检查内容、要求,推动企业主体责任的全面落实,实行企业全员、全方位、全过程的安全管理。

(二)全力推进安全生产领域改革发展

按照州委、州人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》提出的安全生产领域改革发展的主要方向和路线图,突出问题导向和目标导向,结合机构改革,强化安委会办公室领导力量,理顺部门安全管理职责,提升综合协调能力、行业监管能力。

(三)抓好安全生产专项整治

以贯彻落实《西双版纳州人民政府安全生产工程三年行动计划实施意见》为引领,突出重点领域,强化薄弱环节,坚持问题导向、源头防范、系统治理三项原则,着力抓好交通运输、道路交通、建筑施工、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、旅游等行业领域为重点的安全生产专项整治,不断改善安全状况,提升安全保障能力。

(四)抓好安全隐患排查治理

严格贯彻落实隐患就是事故的理念,创新监管机制,积极推行企业安全生产标准化建设,按照专家查隐患、政府抓督促、企业抓整改的要求,加大事前、事中监管,切实深入重点地区、重要场所、深挖潜在隐患,全面落实安全生产分级管理和安全隐患排查治理闭环管理,确保万无一失。

(五)抓好重点时段安全防范

紧盯春节、州庆、两会、泼水节、国庆等重点时段,强化行业监管和综合督查,全力以赴做好重点时段安全生产保障工作,打好重点时段安全生产攻坚战。

(六)是抓好应急能力建设

以机构改革为契机,建立健全应急管理机构与体系,整合各方资源,组建强有力的应急救援队伍,提升应急救援能力,同时加强对各类应急预案编制工作的指导和监督检查,确保预案更具有实用性、可操作性。

(七)抓好宣传教育培训工作。

安全生产月安全生产法宣传周等时机,大力开展安全生产进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所活动,将安全生产宣传教育制度化;以企业三项岗位人员为重点,以《安全生产法》、《云南省安全生产条例》等法律法规为内容,强化三项岗位的安全意识,提升安全防范能力。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据西双版纳州财政局关于编制2019年部门预算的通知,结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定,按照2019年州级部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路进行编制。

二、预算单位基本情况

西双版纳州安全生产监督管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制17人,其中:行政编制 10人,事业编制6人。在职实有17人,其中: 财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员3人,其中: 离休0人,退休 3人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年西双版纳州安全生产监督管理局财务总收入273.48万元,其中:一般公共预算财政拨款253.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转20.19万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年西双版纳州安全生产监督管理局财政拨款收入273.48万元,其中:本年收入253.29万元,上年结转收入20.19万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款253.29万元(本级财力253.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出273.48万元,其中:基本支出259.45万元,占总支出的94.87%,项目支出14.03万元,占总支出的5.13%。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出0.18万元,灾害防治及应急管理支出273.30万元,主要反映应急管理部门应急管理事务行政运行、安全监管等方面的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出273.48万元。财政拨款安排支出259.45万元,其中:基本支出259.45万元,项目支出0万元。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出0.18万元,主要用于归口管理的行政事业单位离退休;

灾害防治及应急管理支出259.27万元,主要用于急管理部门应急管理事务行政运行259.27万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出207.96万元,其中:基本支出207.96万元;

2、商品和服务支出63.32万元,其中:基本支出49.29万元;项目支出14.03万元;

3、对个人和家庭的补助1.8万元;

4、资本性支出0.4万元

(三)一般公共预算支出

西双版纳州安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款273.48万元,比2018年预算数310万元减少36.52万元,下降11.78%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1、社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.18万元,与2018年预算数持平,持平的原因是本年离退休人数与上年持平,人员未增减

2、灾害防治及应急管理支出2019年预算数为273.30万元,比2018年资源勘探信息等支出预算数309.82万元,减少36.52万元,下降11.79%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及州对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二) 与中央配套事项

     我单位不涉及与中央配套事项。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,西双版纳州安全生产监督管理局2019年政府采购预算0.4万元,比2018年增0.4万元,增100%。增加的主要原因是2019年政府采购预算反映的是用基本支出资金列支的政府采购项目2018年无基本支出采购预算支出。项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出中涉及政府采购的项目未在预算中反映。2019年具体政府采购预算情况是通过询价方式采购计算机1台,价值0.4万元。

      七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州安全生产监督管理局机关等机构正常运转的日常支出259.45万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出207.96万元,占基本支出的80.16%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)49.29万元,占基本支出的19%;对个人和家庭的补助1.8万元,占基本支出的0.69%;资本性支出0.4万元,占基本支出的0.15%。人均日常公用经费2.90万元,比上年2.18万元增0.72万元,增33.03%。增加的原因是2019年其他交通费从工资福利支出预算调整到商品和服务支出预算中列支,导致机关运行费加大。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州安全生产监督管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,比上年10万元,减少10万元,减100%,主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州安全生产监督管理局2019三公经费财政拨款预算安排20万元,其中,安排因公出国(境)费用5万元,公务用车购置及运行费9万元,公务接待费6万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用

 2019年西双版纳州安全生产监督管理局根据年初预算,安排出国(境)费预算5万元,与上年持平,主要用于云南省安全生产监督管理局统一组织安排外出的业务类培训学习。与上年持平的原因是省局每年安排的因公出国(境)费用控制在5万元。

    2、公务用车购置及运行费

2019年西双版纳州安全生产监督管理局安排公务用车购置及运行费9万元,其中:购置费0万元,与上年持平;运行费9万元,比2018年增加2万元,增28.57%,主要用于保障全州安全生产工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是由于预算指标连续几年下降幅度调整过大,导致公车运行维护费连续两年超预算,根据实际运行情况,2019年做了调增预算指标。

    3、公务接待费

2019年西双版纳州安全生产监督管理局安排公务接待费预算6万元,比2018年减少2万元,下降25%,主要用于接待全省各类检查组、督导组、巡视组和地州工作交流及县市工作人员业务接待等。减少的原因主要是着严格厉行节约的原则,严格执行公务接待相关规定,规范接待标准,杜绝不合理支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州安全生产监督管理局2019年机关运行经费是49.29万元,比上年37.17增加12.12万元,增长32.61%,增加的主要原因是:增加的原因是2019年其他交通费从工资福利支出预算调整到商品和服务支出预算中列支,导致机关运行费加大。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算拨款125.61万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目1个,涉及一般公共预算拨款14.03万元。

 

 

第三部分   2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

监督索引号53280023042600111


2019年州安全生产监督管理局公开表格20190314045930432.xls

文章关键字: 预算 支出 部门 情况 单位