西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州安全生产监督管理局 访问次数 : 发布时间 :2018-09-18

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西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局概况

一、主要职能

部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实国家、省有关安全生产的法律、法规和方针政策,拟订安全生产政策、规划和规范性文件并组织实施;指导协调安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

承担安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查州人民政府有关部门和各县(市)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,指导协调和监督安全生产行政执法工作。

承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理由州级管理的工矿商贸企业安全生产工作。

承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织实施并指导监督安全生产准入制度,负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作,组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

负责组织安全生产大检查和专项督查;根据州人民政府的授权,牵头组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;协助调查处理重大事故。

负责安全生产应急救援体系建设,负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。

指导和监督煤炭企业安全标准化工作,负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井,对重大煤炭建设项目提出意见,指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作,负责煤矿安全质量标准化矿井等级认定,参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查,会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作,以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作;负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

指导协调安全生产检测检验工作,在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;负责注册安全工程师执业资格考试和注册管理的有关工作。

承担西双版纳州安全生产委员会、西双版纳州非煤矿山安全生产专项整治领导小组、西双版纳州危险化学品安全管理专项整治工作领导小组的具体工作。

承办州委、州人民政府交办的其他事项。

 

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年以来,我州安全生产工作在州委、州政府的领导和省安监局的指导下,深入贯彻学习习总书记关于安全生产系列讲话精神,以《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》为引领,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,紧紧围绕“重基层,抓源头管理;强监管,抓过程控制;查隐患,抓落实整改”的安全生产工作思路,以严格控制事故指标及遏制重特大安全生产事故为重点,健全责任落实,强化执法检查,深化专项整治,全州安全生产总体保持稳定态势。

1、安全生产重点行业领域企业底数

全州非煤矿山共165座,主要为铁、铅锌、铜、金及花岗岩、石灰岩、页岩等金属非金属矿山。按开采矿种分:金属矿山33座、非金属矿山132座。其中地下矿山15座,露天矿山150座。尾矿库28座:按等级分,四等库18座,五等库7座。

全州危化生产企业6户。其中乙炔生产1户,酒精生产4户,松香生产1户;危化经营企业163户。其中加油站157户,油库3户,氨水1户,气体充装3户;烟花爆竹批发6户,零售273户。

全州涉及粉尘企业55户。其中木材加工37户,茶叶加工16户,大米加工2户;涉氨制冷企业3户,其中有1户已停产;涉及有限空间作业企业81户。其中制胶厂69户,水泥生产企业2户,轻工制糖企业4户,啤酒生产企业1户,饮料厂1户;冶金冶炼企业4户,已全部停产。

2、安全生产形势分析

截止10月,全州发生各类生产安全事故144起,比去年同期减少38起,下降20.88%;死亡95人,与去年同期减少4人,下降4.04%;受伤128人,与去年同期增加13人,上升11.3%;直接财产损失2293.44万元,比去年同期减少897.76万元,下降28.13%。全州安全生产形势与去年同期相比,安全生产四项主要指标呈“三降一升”态势,受伤人数上升,事故起数、死亡人数、直接财产损失下降;水上交通领域未发生导致人员伤亡的生产安全事故。虽然生产安全事故总体控制较好,事故起数、经济损失、伤亡人数等各项指标总体趋向稳定,并呈下降态势,但随着重大项目和重点工程的施工建设,安全生产工作形势依然严峻,必须采取强有力的措施,按“三个必须”的原则和工作要求,完善购买专家服务制度,严格落实主体责任,强化安全生产检查、督察,加大隐患排查治理力度,严惩安全生产违法行为,严防较大以上生产安全事故发生。具体如下:

1)、按行业划分

道路交通发生安全事故98起,比去年同期减少4起,下降3.92%;死亡67人,比去年同期增加7人,上升11.67%;受伤119人,与去年增加6人,增长5.31%;直接财产损失19.27万元,比去年同期减少10.23万元,下降34.68%。发生景洪“4.10”和勐腊“8.11”两起道路交通较大事故。

消防火灾发生安全事故25起,比去年同期减少24起,下降48.98%;死亡1人(去年同期无人员死亡);直接财产损失98.07万元,比去年同期减少438.66万元,下降81.73%。

工矿商贸领域发生生产安全事故21起,比去年同期减少10起,下降32.26%;死亡27人,比去年同期减少12人,下降30.77%;受伤9人,去年无人员受伤。直接财产损失2176.1万元,比去年同期减少448.87万元,下降17.1%。发生景洪市“2.06”自制移动式吊篮坠落较大事故和景洪市9月14日铁路隧道坍塌较大涉险事故。

水上交通未发生安全生产伤亡事故。

2)、按区域划分

景洪市发生安全事故58起(道路交通34起、消防火灾16起,工矿商贸8起),比去年同期减少33起,下降36.26%;死亡39人(道路交通28人,工矿商贸11人),比去年同期减少11人,下降22%;受伤49人(道路交通44人,工矿商贸5人),比去年同期减少2人,下降3.92%;直接财产损失1044.39万元(道路交通6.52万元、消防火灾16.87万元,工矿商贸1021万元),比去年同期减少361.57万元,下降25.72%。2月6日、4月10日分别发生一起较大事故和9月14日铁路隧道坍塌较大涉险事故。

勐海县发生安全事故40起(道路交通31起、消防火灾5起,工矿商贸4起),比去年同期减少8起,下降20%;死亡19人(道路交通14人,消防火灾1人,工矿商贸4人),比去年同期增加1人,上升5.56%;受伤34人(道路交通34人),与去年同期持平;直接财产损失353.18万元(道路交通2.68万元、消防火灾80.5万元,工矿商贸270万元),比去年同期减少302.12万元,下降46.1%。

勐腊县发生安全事故46起(道路交通33起、消防火灾4起,工矿商贸9起),比去年同期增加3起,上升6.98%;死亡37人(道路交通25人,工矿商贸12人),比去年同期增加6人,上升19.35%;受伤45人(道路交通41人,工矿商贸4人),比去年同期增加15人,上升50%;直接财产损失895.87万元(道路交通10.07万元、消防火灾0.7万元,工矿商贸885.1万元),比去年同期减少234.07万元,下降20.72%。

3、重点行业领域专项整治工作推进情况

非煤矿山:继续深入推进非煤矿山转型升级工作,召开联席会议2次,着重研究解决涉林问题、采矿许可证、安全生产许可证“两证”到期和民爆物品的审批问题等,提出了具体措施,现此项工作按计划分步推进。开展了全州金属矿山和尾矿库汛期安全专项检查,共检查非煤矿山110座、尾矿库26座,发现安全隐患271条(其中较大隐患21条),下达现场检查记录67份、限期整改指令书48份、现场处理措施决定书21份,整改复查意见书21份,立案查处事故3起。在企业自查、县市全面检查的基础上,州安委会于5月16日分三组对三县市采石场进行交叉检查,并对排查出来的隐患问题进行清单化、销号式管理,确保隐患问题整改到位。

危险化学品:全面加强危险化学品管理工作,下发了《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州危险化学品安全综合治理实施方案的通知》(西政办函〔2017〕32号),明确工作重点以及各行业部门治理责任,全面摸排危险化学品安全风险,认真组织开展危险化学品重大危险源排查并分级,加强高危化学品管控;针对近期成品油违法经营活动猖獗现象,制定了《西双版纳州人民办公室关于印发西双版纳州开展成品油“打非”整治实施方案的通知》(西政办函〔2017〕38号),对多起涉嫌非法经营成品油的行为进行了严肃处理,查获非法成品油20吨,关闭非法加油点4处,查获非法加油改装车辆22辆。完成了全州173户危化企业的专家隐患排查工作。

烟花爆竹:落实省安全监管局《关于切实做好烟花爆竹生产经营旺季安全生产工作的通知》(云安监管函〔2016〕176号)、《关于认真抓好岁末年初危险化学品烟花爆竹和油气输送管道安全生产工作的通知》要求,组织开展安全生产隐患大排查大整治工作;结合各县市烟花爆竹零售点布点规划,对普遍存在的烟花爆竹零售店“下店上宅”、“前店后宅”的问题进行专项整治;针对雨季雷电交加的特点,加强企业防雷、防静电工作,对全州烟花爆竹企业进行了排查检查,并及时消除了锦华烟花爆竹有限公司存在的安全隐患,依据专家出具的现场意见对现有仓库内的受潮的烟花爆竹产品进行销毁。

道路交通:全面开展道路交通领域专项整治。以企业自查自改、政府全面排查、行业管理部门重点督查相结合的方式,开展道路交通安全突出问题专项整治工作,共出动执法人员89人次,督查运输企业31家次,明查暗访6次,其中:督查抽查客运企业11家次,客运站6家次,危货企业3家次,驾校6家,维修企业1家,发现隐患12项,整改12项,整改率100%。针对在建重点项目,开展了施工安全生产督促检查。共检查重点项目6个,查出安全隐患10项;对水上交通安全进行了督查检查,共检查7次,出动人员21人次,发现安全隐患13条,整改13条,开展港口安全监督检查3次,出动9人次,检查港口经营企业2家,发现隐患5条,完成整改5条,整改率100%;持续抓好“丘北经验”工作推广,加强农村道路交通安全“五个一”防控体系建设,推进派出所全面参与道路交通安全管理,将交通安全管理纳入“村规民约”,健全全州微型面包车及校车登记台账,筑牢农村交通安全基础。

消防安全:突出以人员密集区、易燃易爆单位及文物古建筑的消防安全检查为重点,积极开展旅游市场及区域性火灾专项整治,下发了《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州电气火灾综合治理工作方案的通知》(西政办发〔2017〕44号),积极指导社会单位建立健全用电安全管理制度,规范电器产品、电气线路安装敷设,定期维护保养、检测。推动街道、乡镇排查居民住宅电表箱设置、线路连接是否安全规范。为切实加强火灾防控工作,公安消防部门还专门制定了《西双版纳州公安机关2017年夏季消防检查工作方案》,我局根据《西双版纳傣族自治州消防委员会关于深刻汲取北京大兴“11.18”火灾事故教训全力做好岁末年初消防安全工作的紧急通知》(西消防委发[2017]22号)要求,制定了《西双版纳州安全生产监督管理局关于做好岁末年初消防安全工作方案》,目前此项工作正在进行。

特种设备:以节假日、重点时段为重点,加强对超市、景区、医院、宾馆、游乐场所等人员聚集场所的游乐设施、电梯、场内机动车辆等特种设备进行安全大检查。1-5月份,共出动检查人员89人次,检查单位56家,检查设备237台(套);切实做好当前和汛期等恶劣天气下特种设备安全监察工作,有效防范和处置因自然灾害等引发的特种设备相关事故,结合西双版纳雨季安全事故易发的特点,制定下发了《西双版纳州质量技术监督局汛期特种设备安全攻坚战工作方案》,开展了有针对性的排查整治工作。

建筑施工:以防范坍塌、高处坠落、起重机械事故为重点,加强了建设行业安全隐患监督检查。年初,制定下发了《西双版纳州关于加强建筑施工安全生产工作的通知》、《西双版纳州关于立即深入开展房屋建筑和市政工程安全隐患再排查再整治工作的紧急通知》,开展了安全生产隐患治理。

并根据《云南省安全生产委员会办公室关于打击取缔“地条钢”做好有关钢铁企业安全生产工作的通知》(云安办发电[2017]6号)要求,通过“拉网式”排查,我州辖区排查出景洪市力达废旧金属回收处理厂和景洪强弘铸造有限公司两家存在使用地条钢情况,截止目前,已全部拆除这两家的设备设施,并通过省政府验收。

汛期安全监管:按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三个必须”的要求,全州各有关部门进一步强化“红线”意识,扎实做好汛期安全生产工作,成立了汛期安全生产工作领导小组,明确了职责任务,同时认真抓好《云南省安全生产委员会办公室转发国务院安委办关于加强汛期山区建设工程施工安全文件的通知》、《云南省安全生产委员会办公室关于印发汛期安全生产专项检查方案的通知》、《关于认真落实省政府常务会议精神扎实打好汛期安全生产攻坚战的通知》等文件的贯彻落实,对汛期工作做到了早预防、早安排、早部署,确保汛期安全生产。

进入汛期以来,我州结合实际,组织对110座非煤矿山,26座尾矿库,127户加油站,4户烟花爆竹批发企业,3户民爆企业及213改扩建工程、小磨高速公路建设工程、铁路建设工程、小黑江回龙山水电等进行了汛期防汛检查,对查出的问题下发整改通知书,责令限期整改,及时消除安全隐患,并对存在的隐患进行了重点监控。各级各部门认真落实应急值守制度,确保24小时通讯畅通,同时保持与气象部门的联系,密切掌握雨情,认真分析天气变化形势。出现较大汛情时,主要领导亲自上岗值班,掌握动态,靠前指挥,做到决策、指挥到位。重大汛情、险情及时上报。修订完善了汛期防汛抢险应急预案,提高了应急物资储备,企业结合实际进行了防汛演练,对人员进行了防汛技能业务培训。

安全生产大检查开展情况

按照国务院和省委省政府的决策部署,认真贯彻落实安全生产大检查文件要求及安全生产会议精神,狠抓安全生产各项工作的落实,认真开展我州安全生产大检查工作,具体如下:

一领导重视,层层压实责任。全国、全省安全生产大检查会议结束后,7月21日上午我州及时召开了州安委会第二次全体会议及安全生产大检查工作会议,传达学习了国务院、省委省政府安全生产电视电话会议精神,分析了当前全州安全生产形势,对我州安全生产大检查工作作了动员部署安排,紧密结合全州实际,重点对道路交通、非煤矿山及尾矿库、危险化学品和烟花爆竹、建筑施工、城市燃气、工贸企业、消防安全、旅游等9个行业领域的安全大检查提出了具体要求。州人民政府制定下发了《西双版纳州安全生产大检查实施方案》,成立了以罗红江州长为组长、各位副州长为副组长的安全生产大检查领导小组,进一步明确工作职责,细化工作措施。州安委会办公室按照州本级方案,下发了《西双版纳州安委会关于做好全州安全生产大检查的通知》、《安全生产大检查领导小组办公室具体工作职责、工作制度和每月工作安排》等文件,各行业主管部门结合本行业领域实际,分别制定了行业对标检查、抽查方案和州政府综合督查方案,全州安全生产大检查工作得到有序开展。

二突出行业重点,深入排查整治。严格按照企业100%自查,县级部门检查企业必须100%,州级部门抽查、检查企业不少于30%的要求,在全州范围内开展拉网式安全生产大检查。截至目前,全州共组织安全生产检查组956个,检查企业8454家(次),排查一般隐患13262项,已整改12705项,整改率为96%,重大隐患9项,已整改3项,整改率为33.3%,其余6项:有4项已下达停产停业整顿通知书,计划于2017年12月31日完成整改;1项报请省政府挂牌督办;1项已发函督办。

严格安全生产监管执法,打击违法违规行为。自开展安全生产大检查以来,严格按照“五个一批”和“四个一律”,各部门、单位严格对照检查内容和标准,按照“严、细、实”的要求,认真开展安全生产大检查,全面排查存在的问题和隐患,进一步加大执法力度,对检查发现的违法违规行为,依法严格落实停产整顿、关闭取缔、处罚罚款、追究法律责任“四个一律”要求和实施吊销证照执法措施,确保安全生产大检查任务落实。截止目前,惩治典型违法行为93项,停产停业整顿97家,其中非煤矿山21家,城市燃气20家,消防50家,其他6家。暂扣吊销证照2家,其中烟花爆竹1家,城市燃气1家。关闭取缔24家非煤矿山企业。处罚罚款125.86万元,其中道路交通1.46万元,消防102.1万元,其他22.3万元。城市燃气追究刑事责任人1人。新闻媒体曝光关闭取缔、停产停业整顿企业45家,其中关闭取缔非煤矿山22家,停产停业整顿23家(非煤矿山4家,城市燃气19家)。

四加强督促检查,确保安全生产大检查取得实效。安全生产大检查工作开展以来,全州各部门、单位共组织35个督查组对各自行业领域内的县市、企业进行督查检查。9月上旬至10月上旬,在企业自检自查自改、专家检查、部门抽查的基础上,州政府成立了3个综合督查组,采取现场检查、查阅痕迹资料、听取汇报的方式对县市区、州级部门开展全州安全生产综合督查检查,同时根据情况抽查部分企业。督查过程中,督查组分别向检查单位就督查发现的问题下发了安全生产大检查督办通知单。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2017年末实有人员编制17人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2017年度收入合计4,801,223.02元。其中:财政拨款收入4,767,414.28元,占总收入的99.30%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入33,808.74元,占总收入的0.70%。比上年收入合计3,981,977.84元增81,945.18元,增20.57%。其中:财政拨款收入比上年3,981,977.84元增785,436.44元,增19.72%;其他收入比上年增33,808.74元,增100%。增加的原因是本年预算追加的基本支出增加及本年拨入其他收入-本横向财政拨款。各项收入占总收入比重详见下列图表:

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2017年度支出合计4,722,884.57元。其中:基本支出3,396,747.02元,占总支出的71.92%;项目支出1,326,137.55元,占总支出的28.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年支出合计4,608,927.27元,增113,957.30元,增2.47%,增加的原因是预算追加的基本支出增加。各项支出占总支出比重详见下列图表:

 

 

 

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局机构正常运转的日常支出3,396,747.02元,比上年2,792,947.08元,增603,799.94元,增21.62%,增加的原因是预算追加的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.85% 。人员经费和日常公用经费占基本支出比重详见下列图表:

 

 

 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,326,137.55元,项目支出比上年1,815,980.19元,减489,842.64元,减26.97%,减少的原因是预算安排的行政事业类项目经费减少。具体开展项目有:2016年结转项目21,661.55元,安全生产综合隐患治理排查228,000元、危险化学品安全综合整治321,400元、职业病危害防治49,500元、非煤矿山转型升级49,500元、安全生产应急能力建设50,000元、安全生产行政执法专项220,909元、安全生产事故应急处置35,167元和安全生产考试分中心300,000元、安全生产目标责任考核奖励金50,000元。项目支出比重详见下列图表:


 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,689,075.83元占本年支出合计的99.28%,比上年4,598,784,03元,增90,291.80元,增1.96%。增加的原因是预算追加的基本支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  8.社会保障和就业(类)支出268,635.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于财政对其他社会保险基金的补助11,050.33元,其中:财政对工伤保险基金的补助3,157.20元,财政对生育保险基金的补助7,893.13元;行政事业单位离退休257,585.40元,其中:归口管理的行政单位离退休1,800元,机关事业单位基本养老保险缴费支出255,785.40元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出247,484.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政事业单位医疗247,484.55元,其中: 行政单位医疗160,873.10元,公务员医疗补助86,611.45元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  14.资源勘探信息等(类)支出3,925,794.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于安全生产监管3,925,794.55元,其中:行政运行支出2,599,657元;安全监管监察专项支出1,254,476元;其他安全生产监管支出71,661.55元;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  19.住房保障(类)支出247,161.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房改革支出住房公积金247,161.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出);

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位无此项支出)。

各项支出占一般公共预算财政拨款比重详见下列图表:

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元,支出决算为182,737.35元,完成预算的79.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为46,400.00元,完成预算的92.80%;公务用车购置及运行费支出决算为94,312.35元,完成预算的117.89%;公务接待费支出决算为42,025.00元,完成预算的42.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中因公出国(境)费支出和公务接待费决算数小于预算数的主要原因是本着严格厉行节约的原则,严格控制因公出国(境)费用,认真执行公务接待相关规定,降低接待标准,杜绝不合理支出;公务用车运行费超年初预算的原因是,为了确保安全生产形势稳定,云南省安委会、云南省安监局加大了安全生产领域的安全生产监管监察工作,以及我州安全生产行政专项执法检查项目中对全州安全生产领域的行政执法检查力度加大,加之突发的安全生产应急事故增加,车辆出勤率提高,运行费用加大;其次是公车制度改革后对调配车辆进行了全面维护和检修,公车运行成本提高;三是为了加大全州安全生产行政执法力度以及省级安排的地州之间的执法交叉检查,本年新增预储高速公路过路费,减少执法办案人员现金结算相关费用,也是造成公车运行维护费超预算的原因。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加48,876.06元,增长36.51%。其中:因公出国(境)费支出决算增加46,400.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2,925.94元,下降3.01%;公务接待费支出决算增加5,402.00元,增长14.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因:一因公出国(境)费支出增加是根据云南省安全生产监督管理局《关于赴美国加拿大学习交流安全生产与科技工作的通知》以及罗红江州长的批示,经省政府外事办批准,州安监局局长袁松青于2017年12月4日参加云南省安监局赴美国交流团,批准下达资金文件号为西财产发(2017)10号;二公务接待费增加是根据《云南省安全生产委员会关于持续深入开展安全生产大检查工作确保当前至明年“两会”期间安全生产形势稳定的通知》,为了确保安全生产形势稳定,云南省安委会、云南省安监局加大了安全生产领域的监管监察工作,2017年省级组织大检查10次,21批次,131人次,陪同检查的本级部门及县市人员达59人次,陪同检查人员共同用餐列入接待费用;其次,突发安全生产事故,各级专家组进驻26人次,陪同调查人员共同用餐均列入接待费;其次是省级安排的地州交叉检查和县市之间的业务交流和其他接待支出略增。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出46,400.00元,占25.39%;公务用车购置及运行维护费支出94,312.35元,占51.61%;公务接待费支出42,025.00元,占23.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出46,400.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要是赴美国学习交流安全生产与科技工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94,312.35元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出94,312.35元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展安全生产相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,025.00元。其中:

国内接待费支出42,025.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次428人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待全省各类安全生产检查组、督导组、巡视组和地州之间工作交流及县市工作人员业务往来以及扶贫点扶贫对象接待。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出504,538.00元,与上年48,211.00元,增76,327元,增17.82%,增加的原因是日常公用经费支出增加,主要是执行公务交通补贴后增加的人员经费在其他交通费中列支。部门机关运行经费主要用于安全生产工作办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务支出等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局部门资产总额2,175,329.63元,其中,流动资产130,514.63元,固定资产1,866,415.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产178,400.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。本年资产总计比上年2,123,402.13元增51,927.50元,增2.45%,其中:流动资产增加55,157.50元,固定资产减141,630元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加138,400.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值714,800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,175,329.63

130,514.63

1,866,415.00

0.00

820,615.00

0.00

1,045,800.00

0.00

0.00

0.00

187,338.00

8,938.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

 部门年度政府采购支出合计277,040.00元,其中:货物采购支出266,100.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出10,940.00元。 

(四)绩效自评信息情况

绩效目标紧紧围绕落实政府、部门监管责任,着力全面排查事故隐患,有效预防遏制生产安全事故,确保全州安全形势总体稳定。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合本单位“三定”方案确定的职责,符合我州安全生产十三五规划,与本年度部门预算资金相匹配。其中:

1、安全生产目标责任考核项目绩效目标:县市政府及区管委会及部门监管责任有所增强,安全生产事故得到有效控制。

2、隐患排查治理项目绩效目标:全面排查事故隐患,有效遏制生产安全事故发生。

3、安全生产行政执法项目绩效目标:提高执法人员业务能力和办案水平,安全生产行政执法更加规范高效。

4、安全生产事故应急处置绩效目标:积极参与事故调查处理,提升应急处置能力。

5、安全生产应急救援能力建设项目绩效目标:开展应急救援综合演练,提升应急救援水平。

6、职业病危害防治工程项目绩效目标:创建职业卫生示范企业,提升职业卫生管理水平。

7、危险化学品综合治理项目绩效目标:全面排查危险化学品企业,建立完整的企业名单、危险化学品安全风险分布档案、重大危险源数据库,形成“一乡(镇)一册、一农场一册”,做到不留盲区、不漏一户企业。

8、安全生产考试分中心建设项目绩效目标:完善实操考点建设,提升培训质量。

(五)无其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

监督索引号53280023042601111



西双版纳傣族自治州安全生产监督管理局表20180914095533708.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 企业